一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-817964
二、合同名称：额尔古纳市人力资源和社会保障局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-528762
四、项目名称：额尔古纳市人力资源和社会保障局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：额尔古纳市人力资源和社会保障局
地址：内蒙古自治区-呼伦贝尔市-额尔古纳市民生大厦
联系方式：******
供应商(乙方)：额尔古纳市拉布大林志会修理部
地址：额尔古纳市拉布大林恩和哈达路109号
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS圈,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 2 | 后氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1850.00 | 1850.00 |
| 3 | 加力箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 前氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1850.00 | 1850.00 |
| 5 | 差速器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 8500.00 | 8500.00 |
| 6 | 后轮油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 7 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 8 | 后传动轴总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3580.00 | 3580.00 |
| 9 | 后桥拉杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 10 | 大灯升级,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
| 11 | 轴承隔套,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 12 | 后轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 13 | 后桥油,采购数量：3.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(个) | 1180.00 | 4720.00 |
| 15 | 后半轴总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1450.00 | 1450.00 |
| 16 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
合同金额： 41370.00元，大写(人民币)：肆万壹仟叁佰柒拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS圈,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 2 | 后氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1850.00 | 1850.00 |
| 3 | 加力箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 前氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1850.00 | 1850.00 |
| 5 | 差速器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 8500.00 | 8500.00 |
| 6 | 后轮油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 7 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 8 | 后传动轴总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3580.00 | 3580.00 |
| 9 | 后桥拉杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 10 | 大灯升级,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
| 11 | 轴承隔套,采购数量：1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 12 | 后轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 13 | 后桥油,采购数量：3.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 14 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(个) | 1180.00 | 4720.00 |
| 15 | 后半轴总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1450.00 | 1450.00 |
| 16 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
合同金额： 41370.00元，大写(人民币)：肆万壹仟叁佰柒拾元整
八、验收日期：2024年11月28日
九、验收组成员：张学武、韩景新、刘振英
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
额尔古纳市人力资源和社会保障局
2025年04月24日
