一、合同编号：HSZC-HT-2025-901024
二、合同名称：******管理局复印纸直接订购采购合同
三、项目编号：HSZC-DD-2025-740372
四、项目名称：******管理局采购订单
五、合同主体
******管理局
******管理局
联系方式：******
供应商(乙方)：海拉尔区宇博电脑耗材经销部
地址：呼伦贝尔市海拉尔区步森百货大楼四楼
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A4复印纸 | 10(个) | 190.00 | 1900.00 |
合同金额： 1900.00元，大写(人民币)：壹仟玖佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A4复印纸 | 10(个) | 190.00 | 1900.00 |
合同金额： 1900.00元，大写(人民币)：壹仟玖佰元整
八、验收日期：2025年04月23日
九、验收组成员：叶海、郭玉芝
十、验收意见：无
十一、其他补充事宜：
******管理局
2025年04月23日
