一、合同编号：CFSZFCG-HT-2024-790743
二、合同名称：******中学复印纸直接订购采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DD-2024-639341
四、项目名称：******中学采购订单
五、合同主体
******中学
******中学
联系方式：******
******商行
******商行
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3复印纸 | 10(箱) | 200.00 | 2000.00 |
| 2 | A4复印纸 | 40(箱) | 195.00 | 7800.00 |
合同金额： 9800.00元，大写(人民币)：玖仟捌佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3复印纸 | 10(箱) | 200.00 | 2000.00 |
| 2 | A4复印纸 | 40(箱) | 195.00 | 7800.00 |
合同金额： 9800.00元，大写(人民币)：玖仟捌佰元整
八、验收日期：2024年11月11日
九、验收组成员：刘运祥 宫晓伟 高士宁 李贺
十、验收意见：符合合同要求，同意收货
十一、其他补充事宜：
******中学
2024年11月11日
