一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-864514
二、合同名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2025-571746
四、项目名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******公安局松山区分局
地址：内蒙古自治区-赤峰市-松山区公安分局
联系方式：******
******有限责任公司
地址：内蒙古自治区赤峰市松山区新城区海贝尔游乐城2幢1011
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 进气支管垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 上水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 165.00 | 165.00 |
| 3 | 机油4L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 398.00 | 398.00 |
| 4 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 5 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 水泵倒节温器管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 175.00 | 175.00 |
| 7 | 气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 105.00 | 105.00 |
| 8 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 9 | 排气支管垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 10 | 下水管,采购数量：1.0000; | 1(管) | 165.00 | 165.00 |
| 11 | 助力泵涨紧轮,采购数量：1.0000; | 1(哥) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 化油器清洗剂,采购数量：10.0000; | 10(瓶) | 10.00 | 100.00 |
| 13 | 发电机皮带张紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 14 | 防冻液,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 35.00 | 175.00 |
| 15 | 气门,采购数量：8.0000; | 8(根) | 115.00 | 920.00 |
| 16 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 17 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 18 | 正时一套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 650.00 | 650.00 |
| 19 | 机油1L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 125.00 | 125.00 |
| 20 | 助力泵皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 105.00 | 105.00 |
| 21 | 缸垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
合同金额： 4828.00元，大写(人民币)：肆仟捌佰贰拾捌元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 进气支管垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 上水管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 165.00 | 165.00 |
| 3 | 机油4L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 398.00 | 398.00 |
| 4 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 5 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 水泵倒节温器管,采购数量：1.0000; | 1(根) | 175.00 | 175.00 |
| 7 | 气门室盖垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 105.00 | 105.00 |
| 8 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 9 | 排气支管垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 10 | 下水管,采购数量：1.0000; | 1(管) | 165.00 | 165.00 |
| 11 | 助力泵涨紧轮,采购数量：1.0000; | 1(哥) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 化油器清洗剂,采购数量：10.0000; | 10(瓶) | 10.00 | 100.00 |
| 13 | 发电机皮带张紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 14 | 防冻液,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 35.00 | 175.00 |
| 15 | 气门,采购数量：8.0000; | 8(根) | 115.00 | 920.00 |
| 16 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 17 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 18 | 正时一套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 650.00 | 650.00 |
| 19 | 机油1L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 125.00 | 125.00 |
| 20 | 助力泵皮带,采购数量：1.0000; | 1(根) | 105.00 | 105.00 |
| 21 | 缸垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
合同金额： 4828.00元，大写(人民币)：肆仟捌佰贰拾捌元整
八、验收日期：2025年02月13日
九、验收组成员：李金池 庞云龙
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
******公安局松山区分局
2025年02月13日
